Manual da Importação de XML de NF-e

1. Visão geral

A tela Importar XMLs de NF-e permite carregar arquivos XML de notas fiscais eletrônicas recebidas e transformar esses documentos em operações no Farmplus Solo.

Importação em lote

Você pode selecionar vários XMLs de uma vez e processar todos para o produtor destinatário escolhido.

Validações automáticas

O sistema lê a chave da NF-e, verifica duplicidade, identifica fornecedor e monta produtos e pagamentos.

Bloqueio preventivo

Antes de importar, é possível bloquear notas por CFOP ou por fornecedor emitente.

2. Quando usar

Use esta tela quando você já tem os arquivos XML das NF-e e quer registrá-los no sistema sem digitar nota por nota.

Use aqui

Compras de insumos, mercadorias, máquinas, peças e outros itens com XML de NF-e.
Importação de várias notas de um mesmo produtor destinatário.
Notas recebidas que precisam virar operações com produtos e parcelas de pagamento.

Não use aqui

NFS-e de serviços em PDF ou XML: use o Caixa Expresso para NFS-e de serviços tomados.
Lançamentos financeiros simples sem produtos: use o Caixa Expresso.
Consulta automática de NF-e destinadas: use a tela de NF-e Destinadas.

3. Como importar XMLs

Selecione o produtor destinatário

Escolha o produtor que recebeu as notas. O XML deve pertencer a esse produtor para que a importação faça sentido fiscal e operacional.

Adicione os arquivos XML

Arraste os arquivos para a área indicada ou clique em Selecionar arquivos XML. A tela aceita múltiplos arquivos .xml.

Confirme a importação

Depois que os arquivos forem carregados, clique em Processar XMLs ou confirme a pergunta apresentada na tela.

Acompanhe o progresso

Durante o processamento, a tela mostra as etapas: leitura do XML, verificação de duplicatas, identificação do fornecedor, geração de produtos e geração das parcelas de pagamento.

4. Regras de bloqueio

O botão Regras de bloqueio, no topo da página, abre a configuração das notas que não devem ser importadas. Essa regra é útil quando certos CFOPs ou fornecedores sempre geram documentos que não devem entrar nas operações da fazenda.

Importante: se a NF-e tiver ao menos um item com CFOP bloqueado, ou se o emitente estiver na lista de fornecedores bloqueados, a importação desse XML será rejeitada.

Bloquear por CFOP

Informe os CFOPs no campo CFOPs bloqueados. Você pode separar os códigos por vírgula, espaço, ponto e vírgula ou quebra de linha.

Exemplos: 1908, 1910, 2949.

Bloquear por fornecedor

No campo Fornecedores bloqueados, selecione um fornecedor cadastrado e clique em Adicionar. O fornecedor passa a aparecer em uma lista de chips. Para remover, clique no x ao lado do nome.

Salvar as regras

Depois de alterar CFOPs ou fornecedores, clique em Salvar regras. As próximas importações passam a respeitar essas configurações.

Tipo de bloqueio	Quando usar	Efeito
CFOP	Quando um tipo de operação fiscal não deve ser importado para o produtor.	Qualquer XML com item nesse CFOP é rejeitado.
Fornecedor	Quando notas de um emitente específico não devem entrar pela importação.	Qualquer XML desse fornecedor é rejeitado.

5. Resultados do processamento

Após processar, a tela lista o resultado de cada XML. Use essa lista para confirmar quais notas foram importadas e quais foram rejeitadas.

Importada com sucesso: a operação foi criada e pode ser consultada em Operações de Entrada e Saída.
Duplicada: a chave da NF-e já existe no sistema, então o XML não é importado novamente.
Bloqueada: o XML encontrou uma regra de bloqueio por CFOP ou fornecedor.
Com erro: o XML está inválido, sem chave, sem produtor correspondente ou com informação insuficiente para concluir.

6. Erros comuns e soluções

"Chave NF-e não encontrada no XML"

O arquivo não parece ser um XML válido de NF-e ou está incompleto. Baixe novamente o XML autorizado e tente importar outra vez.

"Selecione o produtor acima primeiro"

O processamento precisa saber qual produtor recebeu as notas. Selecione o produtor destinatário antes de importar.

"NF-e rejeitada: CFOP bloqueado"

A nota possui pelo menos um item com CFOP cadastrado nas regras de bloqueio. Revise as regras se esse bloqueio não era esperado.

"NF-e rejeitada: fornecedor bloqueado"

O emitente da nota está na lista de fornecedores bloqueados. Remova o fornecedor das regras se as próximas notas dele devem ser importadas.

"A nota foi importada no produtor errado"

Antes de processar, confira sempre o produtor destinatário selecionado. Se a operação foi criada incorretamente, exclua ou corrija a operação conforme a orientação administrativa da sua conta.