Manual de NF-e Destinadas

1. Visão geral

A tela NF-e Destinadas centraliza as notas fiscais eletrônicas emitidas por fornecedores e destinadas ao CPF ou CNPJ do produtor rural.

Consulta e acompanhamento

Veja emitente, CNPJ, valor, datas e situação de cada nota encontrada para o produtor.

Importação para o sistema

Notas com XML disponível podem gerar automaticamente operações de entrada ou saída, com produtos e parcelas.

Ações em lote

Selecione várias notas para importar, ignorar ou excluir registros da lista com menos cliques.

2. Seleção do produtor

O combo Produtor define quais notas aparecem na grade. Ele pode ser diferente do produtor ativo no topo do sistema.

Ao atualizar, excluir, ignorar ou importar, a tela preserva o produtor escolhido no combo. Isso evita voltar automaticamente ao produtor da sessão de trabalho.

Use o botão Atualizar para recarregar a lista mantendo o produtor selecionado.

3. Situação das notas

Situação	Significado	O que fazer
Pendente	A nota foi identificada, mas o XML ainda não foi baixado.	Aguarde a disponibilidade ou consulte novamente.
Ciência	O produtor tomou ciência da nota na SEFAZ.	Normalmente é uma etapa anterior à disponibilidade do XML.
Disponível	O XML está disponível para uso no sistema.	Você pode visualizar, baixar ou importar.
Ignorada	A nota foi marcada para não ser processada.	Use quando a nota não deve gerar operação.
Importada	A nota já gerou uma operação no sistema.	Consulte a operação gerada se precisar revisar.

4. Ações por nota

No menu de cada linha, é possível executar ações sobre uma nota específica.

Visualizar DANFE: abre o documento auxiliar da nota.
Visualizar XML: exibe o conteúdo XML quando disponível.
Download XML: baixa o arquivo XML para o computador.
Importar: gera a operação correspondente no sistema, desde que a nota tenha XML e ainda não tenha sido importada.
Ignorar: marca a nota como ignorada.
Excluir: remove o registro da lista de NF-e recebidas.

5. Ações em lote

Marque uma ou mais notas na primeira coluna da grade. A tela mostra uma faixa acima da lista com o total selecionado e os comandos disponíveis.

Selecione as notas

Use os checkboxes da grade. A faixa informa quantas notas estão prontas para importar e quantas podem ser ignoradas.

Escolha a ação

Clique em Importar, Ignorar ou Excluir, conforme o objetivo.

Confirme quando solicitado

As ações de ignorar e excluir pedem confirmação. A importação mostra o progresso e o resultado de cada nota.

Ação	Processa quais notas?	Resultado
Importar	Notas selecionadas com XML e ainda não importadas.	Gera operações e marca as notas importadas. O lote deve conter notas de um único produtor.
Ignorar	Notas selecionadas que ainda não estejam ignoradas nem importadas.	Marca como Ignorada.
Excluir	Todos os registros selecionados.	Remove os registros da lista. Não exclui faturas ou operações já geradas.

Para importar em lote, selecione notas de um único produtor. Se houver notas de produtores diferentes, o sistema solicitará uma nova seleção.

6. Importação como operação

Ao importar uma NF-e, o Farmplus Solo lê o XML, identifica o produtor, fornecedor, produtos, valores e parcelas. A operação gerada pode ser uma compra ou venda conforme a direção fiscal da nota.

Se o produtor ainda não tiver fazenda cadastrada, a tela oferece cadastrar antes de prosseguir.
Notas já importadas não são importadas novamente.
A importação usa a chave real do XML para evitar duplicidade.

7. Cuidados importantes

A consulta de NF-e destinadas depende de certificado digital válido do produtor.
Excluir uma NF-e da lista não cancela nota fiscal e não apaga uma operação já criada.
Ignorar uma nota apenas indica que ela não deve ser processada naquele momento.
Para notas de serviços, pagamentos de energia, impostos, taxas ou salários, use o Caixa Expresso quando não houver operação com produtos.
Para importar arquivos XML obtidos manualmente, use o botão Importar XMLs.