Combine com o fornecedor o que vai comprar e acompanhe o que ele já entregou, nota a nota
Versão 1.0 — Novembro 2026É um pré-contrato entre você e o fornecedor: os produtos, as quantidades e os preços combinados, que serão entregues depois. Um pedido pode ser entregue de uma vez ou aos poucos, em várias notas de compra.
Com o pedido lançado, o sistema mostra a cada nota o que já foi entregue e o que ainda falta, e avisa quando chega mais do que o combinado ou com preço diferente.
Fornecedor, produtos, quantidades, preços, conta, centro de custo e condição de pagamento.
Na nota de compra, "Trazer do pedido" inclui os produtos com o que falta entregar.
Percentual entregue, quanto falta de cada produto e quais notas entregaram.
Não entregue, entregue em parte, entregue, entregue a mais, encerrado ou cancelado.
No menu lateral, logo abaixo de Compras, clique em Pedidos de compra (no Modo operador, em Lançar; no Menu completo, em Financeiro). No modo Rotina diária o item não aparece: troque o modo no seletor do topo do menu.
O pedido é do produtor e vale para qualquer nota de compra dele com o mesmo fornecedor.
Fornecedor, data do pedido e, se quiser, a previsão de entrega, a fazenda de entrega, o número do pedido no fornecedor e uma observação.
Para cada produto: quantidade, preço unitário e, se quiser, a conta (classificação) e o centro de custo. Eles vão para a nota quando o pedido for entregue.
Veja a próxima seção. O pedido recebe um número (1, 2, 3...) e aparece na lista.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Nº no fornecedor | O número do pedido ou da proposta no sistema do fornecedor. Ajuda a conferir a nota que ele mandar. |
| Fazenda de entrega | Opcional. Só informa onde a mercadoria deve chegar. |
| Conta e centro de custo | Opcionais. Se informados, a linha da nota já vem classificada; se não, informe a conta na nota. |
Na lista, o botão de cópia de cada linha cria um pedido novo igual àquele, com a data de hoje, para repetir uma compra frequente.
Como a data da entrega ainda não é conhecida, a condição é informada em dias contados da data da nota e em percentual do valor. Use os atalhos À vista, 30 dias e 30/60/90, ou Adicionar parcela para montar outra. A soma precisa dar 100%.
Condição 30/60 (50% cada). A nota de entrega de 10/11 com R$ 1.000 em produtos fica com duas parcelas de R$ 500: 10/12 e 09/01.
A condição é sugerida ao trazer o pedido para uma nota que ainda não tem parcelas. Sem condição no pedido, a nota fica com as parcelas que você informar nela.
A lista mostra número, data, fornecedor, previsão, total, uma barra com o percentual entregue, a situação e as notas que entregaram. O filtro Mostrar traz os pedidos Em aberto (padrão), Entregues, Encerrados e cancelados ou Todos. Clique na linha para abrir o pedido.
| Situação | Quando |
|---|---|
| Não entregue | Nenhuma nota ligada ainda. |
| Entregue em parte | Parte dos produtos já chegou. |
| Entregue | Tudo chegou, na quantidade combinada. |
| Entregue a mais | Algum produto chegou em quantidade maior que a do pedido. |
| Encerrado | Fechado à mão, mesmo com saldo (o fornecedor não vai entregar o resto). |
| Cancelado | Desistência de um pedido sem nenhuma entrega. |
Quando o fornecedor da nota tem pedidos em aberto, aparece acima dos produtos o aviso "Este fornecedor tem N pedido(s) de compra em aberto", com o botão Trazer do pedido.
Aparecem os produtos em aberto dos pedidos, com o pedido, o já entregue e o que falta. Cada produto vem marcado com a quantidade que falta: ajuste se veio menos (ou mais) e desmarque o que não veio nesta nota.
Os produtos entram na nota com o preço, a conta e o centro de custo do pedido, já ligados a ele. Se a nota ainda não tinha parcelas, marque a opção para gerá-las pela condição de pagamento do pedido.
Depois disso, a nota segue normalmente: confira os valores, as parcelas e grave. O pedido passa a mostrar o que foi entregue.
Se o produto já estava na nota, use o botão de pedido na linha (ícone de prancheta, na coluna de comandos) e escolha o pedido que ela entrega. Só aparecem os pedidos em aberto do fornecedor com o mesmo produto.
| Cor do botão | Significado |
|---|---|
| Cinza | Linha sem pedido. Clique para ligar. |
| Verde, com o nº | Ligada ao pedido e sem aviso. |
| Amarelo | Ligada, mas com aviso (veja a próxima seção) ou ligada automaticamente e ainda não conferida. |
Na mesma janela é possível Desligar do pedido, trocar para outro pedido ou confirmar com Está certo.
Quando uma nota de compra é importada (pelo XML ou pelas NF-e destinadas), o sistema liga sozinho cada produto ao pedido em aberto do mesmo fornecedor e produtor com o mesmo produto:
Essas ligações ficam a conferir: a nota mostra uma faixa amarela e o botão de pedido da linha fica amarelo. Abra o botão e clique em Está certo, troque de pedido ou desligue. Na lista de pedidos, um alerta ao lado da situação indica que há ligação automática a conferir.
O sistema não impede a gravação, mas avisa (botão amarelo na linha e mensagem na janela do pedido) quando:
Abra o pedido: em cada produto aparecem o entregue e o que falta (ou o que veio a mais, em vermelho). A seção Entregas lista as notas que entregaram o pedido, com data, produto, quantidade e preço. Clique no número da nota para abri-la.
O fornecedor não vai entregar o que falta: o pedido sai dos pedidos em aberto, mesmo incompleto.
Desistência de um pedido sem nenhuma entrega.
Desfaz o encerramento ou o cancelamento.
Com o pedido gravado, use no rodapé da janela do pedido:
O PDF sai como o pedido está gravado: se alterar algo, grave antes de enviar.
Confira se a nota é de compra, se o fornecedor da nota é o mesmo do pedido, se o pedido é do mesmo produtor e se ele está Não entregue ou Entregue em parte. O aviso também depende do plano e do direito Pedidos de compra.
Os produtos são incluídos numa nota já gravada. Grave os dados da nota (fornecedor, data, operação) e clique de novo.
Abra o pedido e use Encerrar saldo.
Sim. No Trazer do pedido aparecem os produtos de todos os pedidos em aberto do fornecedor; cada linha da nota fica ligada ao seu pedido.